3 Personalaufwand
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(CHF in Mio.) |
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2023 |
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2022 |
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Löhne und Gehälter |
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173.3 |
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150.5 |
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Personalvorsorgekosten für leistungsorientierte Vorsorgepläne 1) |
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13.8 |
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19.7 |
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Sozialversicherungsbeiträge |
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14.7 |
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14.1 |
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Übriger Personalaufwand und andere Leistungen an Arbeitnehmende |
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18.1 |
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12.7 |
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Total Personalaufwand |
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220.0 |
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196.9 |
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Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) 2) |
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1’910 |
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1’790 |
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Personalbestand per Bilanzstichtag (Vollzeitäquivalente) 2) |
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1’934 |
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1’886 |
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Durchschnittliche Personalkosten pro Vollzeitäquivalente per 31. Dezember (in CHF) |
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113’741 |
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104’369 |
1) Siehe Ziffer 22.1 a) Leistungsorientierte Vorsorgepläne
2) Ohne Lernende, Praktikanten und Trainees
Im Vorjahr wurden im Zusammenhang mit der Coronapandemie Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe von CHF 12.0 Mio. mit dem Personalaufwand (Löhne und Gehälter) verrechnet.
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
Mitarbeitende der Flughafen Zürich AG, die das erste Dienstjahr beendet haben, erhalten einmalig eine Gratisaktie als geldwerte Leistung. Im Geschäftsjahr 2023 wurden 154 Aktien (Vorjahr: 54 Aktien) im Wert von CHF 27’121 (Vorjahr: CHF 8’645) abgegeben.
Variable Vergütung für Geschäftsleitung und Kader
Die Summe aller jährlichen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie des Kaders setzt sich aus einem festen Lohnanteil und einer variablen Vergütung zusammen, die auf dem Unternehmensergebnis basiert. Als Zielwert dient das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT, exklusive Lärmeinfluss) gemäss finanzieller Planung. Der Entscheid bezüglich Erreichungsgrad des massgebenden Zielwerts wird im neuen Geschäftsjahr gefällt (Gewährungszeitpunkt). Die variable Vergütung wird an die Mitglieder der Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden der obersten Kaderstufe zu zwei Dritteln bar ausbezahlt und zu einem Drittel in Aktien vergütet.
Aufgrund der per Bilanzstichtag vorliegenden Grunddaten in Bezug auf den Grad zur Erreichung des massgebenden Unternehmensergebnisses wird der in Aktien zu vergütende Bonusanteil für das Geschäftsjahr 2023 berechnet und abgegrenzt.
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2023 |
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2022 |
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2022 1) |
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Abgabekurs 1) |
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(Empfänger) |
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(CHF) |
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(CHF) |
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(Stück) |
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(CHF) |
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Mitglieder der Geschäftsleitung |
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563’635 |
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633’757 |
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2’939 |
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170.70 |
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Mitglieder des Kaders |
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992’998 |
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914’153 |
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4’752 |
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170.70 |
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Anpassung Abgrenzung für variable Vergütung Vorjahr 2) |
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–235’056 |
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–326 |
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Total |
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1’321’577 |
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1’547’584 |
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7’691 |
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1) Im Geschäftsjahr 2023 im Rahmen des Programms der variablen Vergütung für die Geschäftsleitung und das Kader abgegebene Aktien (Anzahl und Abgabekurs) für das Geschäftsjahr 2022
2) Aufgrund des effektiven Erreichungsgrads des massgebenden Unternehmensergebnisses wird die Abgrenzung für die variable Vergütung im Folgejahr über den Personalaufwand angepasst.
Die Bestimmung der effektiv zu gewährenden Anzahl Aktien basiert auf dem Börsenkurs im Ausrichtungszeitpunkt (April 2024), entsprechend kann die Anzahl Aktien per Bilanzstichtag noch nicht abschliessend beurteilt werden. Wären die Aktien per Jahresende gewährt worden, so hätten 8’865 Aktien vergütet werden müssen.
Vergütung Verwaltungsrat
Die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats setzt sich aus einer Jahrespauschale und Sitzungsgeldern zusammen.
Optionsprogramm
Bei der Flughafen Zürich Gruppe besteht kein Optionsprogramm.
